Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края

Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа

Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.11.2023 № 178-п

Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 01.11.2021 № 257-п

Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» (далее - Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

-статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 -постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 21.10.2021 № 248-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации»

- постановление администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 28.10.2021 №251-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа Красноярского края»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

 (Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Тюхтетского муниципального округа Красноярского края (Отдел организационного и правового обеспечения);

МБУК «Тюхтетская ЦКС»;

МБУ ДО Тюхтетская ДШИ;

МБУК «Тюхтетская МБС».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1:

Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества;

Подпрограмма 2;

  Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры;

Подпрограмма 3;

 Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Отдельное мероприятие:

1. Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела.

Цель муниципальной программы

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Тюхтетского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга жителей округа.

2.Создание условий для развития любительского творчества и его разнообразие форм.

3. Обеспечения доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни округа.

4. Создание благоприятных условий устойчивого развития отросли культуры.

 5.  Развитие архивного дела на территории Тюхтетского муниципального округа.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2023-2030 годы

Целевые индикаторы и показатели Перечень целевых показателей муниципальной программы

Целевые показатели представлены в приложении №1 к паспорту программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы в 2022 – 2026 годах за счет всех источников составит:  362 227,65

тыс. рублей в том числе:

Период

Всего

В том числе

Краевой бюджет

Местный бюджет

Федеральный бюджет

2022

76 766,70

21203,96

54899,06

663,68

2023

83255,55

17921,08

65212,78

121,69

2024

72515,3

280,7

72062,2

172,4

2025

64690,1

280,7

64236,9

172,5

2026

65000,0

280,7

64665,9

53,4

Всего за 2022-2026

362 227,65

39967,14

321076,8

1183,67

2. Характеристика текущего состояния  социально-экономического развития сферы культуры Красноярского края  с указанием основных показателей социально-экономического развития Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

1. Общее положение

Деятельность учреждений культуры является одной из важных составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, школа искусств  выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно - эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров.

Тюхтетский муниципальный округ располагает устойчивым культурным потенциалом, обеспечивающим населению необходимый уровень культурных услуг. По состоянию на 2023 год отрасль культуры состоит из: 1 учреждение дополнительного образования -Тюхтетская  детская  школа искусств, 17 учреждений  клубного типа, 14 поселенческих  библиотек. Общая численность работающих в отрасли составляет 108 человек.

За последние годы отрасль культуры Тюхтетского  муниципального округа развивалась в направлениях, обозначенных стратегией культурной политики Красноярского края.

Направление – институты:

- модернизация и улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры,

- создание условий для комфортного, безопасного пребывания посетителей учреждений культуры,

- обеспечение культурной услугой жителей отдаленных сел и деревень, через нестационарное обслуживание.

Направление – интеграция:

- приобщение населения Тюхтетского муниципального округа к культуре края, через организацию выездных мероприятий,

- обмен опытом, участие в краевых фестивалях и конкурсах.

Направление – инновации:

- введение в работу учреждений культуры Тюхтетского муниципального округа новых форм работы,

- внедрение медиа-информационных технологий в культурную деятельность,

- разработка и реализация социокультурных проектов.

Направление – индустрии:

- социальное ориентирование отрасли культуры,

- расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры,

- налаживание партнерства с бизнесом.

В условиях сокращения населения территории сельские клубы и библиотеки стали социально-культурным институтом и подтвердили свой авторитет в обществе. Зачастую в малых селах учреждения культуры являются единственным местом для проведения мероприятий, организации встреч населения и власти. Благодаря этому удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры достаточно высок и составляет 385%. Представляя сравнительный анализ качественного состава кадров отрасли культуры Тюхтетского  муниципального округа, можно обозначить ряд проблем:

- стареющий состав кадров (более 60% специалисты старше 40 лет),

- низкий уровень квалификации у специалистов клубных учреждений (из 48 специалистов 4 имеют высшее профильное образование, 20 - средне специальное профильное образование). Достаточно стабильная ситуации в кадровом вопросе в  МБУ ДОД Тюхтетская ДШИ (100% специалистов имеют профильное образование). Однако дефицит кадров остается одной из наболевших проблем. Несмотря на то, что детская  школа искусств ежегодно выпускает от 6 до 8 выпускников, только единицы из них выбирают профессию работника культуры и поступают в профильные учреждения.

В последние годы наблюдается рост расходов консолидированного бюджета муниципального образования на культуру (улучшена материально-техническая база  Леонтьевского СДК, Зареченского СДК, Поваренкинский СДК замена системы отопления в Новомитропольском СДК, кап.ремонт: Чиндатского СК, Соловьевского СК, Пасечного СДК, Лазаревского СДК,  ОДК).

Ежегодно отдел культуры, спорта и молодежной политики  и учреждения культуры работает над вопросами улучшения материально-технического обеспечения. Современное оснащение специализированной техникой имеют такие клубные учреждения как: ОДК с.Тюхтета, Зареченский СДК, Леонтьевский СДК, Поваренкинский СДК, Новомитропольский СДК. Одно учреждение культуры (ОДК) имеет транспорт. 100% сельских библиотек Тюхтетского муниципального округа  оснащены компьютерной техникой и подключено к системе Интернет, но в 70% -требуется замена компьютерной техники. Ежегодно ведется обновление и пополнение библиотечного фонда сельских библиотек Тюхтетского муниципального округа. Благодаря реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и туризма», долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» в год приобретается новой литературы не менее 680 экземпляров на 1000 человек. Однако обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей литературы в сельских библиотеках Тюхтетского муниципального округа составляет до 64%. В большинстве населенных пунктов причиной отсутствия Интернета являются технические условия.

Согласно долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» на территории муниципального образования проводится не менее 10 крупномасштабных культурных  мероприятий в год. Среди которых традиционными стали: смотр художественной самодеятельности среди учреждений культуры, окружной праздник «Сибирские самоцветы», окружной конкурс «Играй, гармонь» и др.

К социальным рискам можно отнести ситуацию снижения количества населения Тюхтетского муниципального округа. Наблюдается снижение населения в возрасте от 5 до 18, которое является основными потребителями услуг учреждений культуры.

Немаловажным риском является возрастной и квалификационный уровень специалистов отрасли культуры. Более 60% специалистов клубных учреждений в возрасте старше 40 лет и с введением профессиональных стандартов, возникает острый кадровый дефицит, потому что нет профессионального образования у 32% специалистов учреждений культуры.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. На протяжении последних 3 лет в Тюхтетский муниципальный округ, благодаря участию учреждений культуры в различных долгосрочных целевых программах и проектах увеличивался поток финансовых вливаний.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Тюхтетского муниципального округа, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы культуры Тюхтетского муниципального округа

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Тюхтетского муниципального округа определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021)

Основы государственной культурной политики утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;

Стратегия государственной политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацией от 29.02.2016 г. №  326-р

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения округа, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства округа (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства округа  (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек округа и края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан,

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуру и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики округа, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия округа, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, архивного фондов;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества;

создание устойчивого культурного образа округа как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общекраевой культурный процесс;

продвижение культуры округа за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях на краевом и всероссийском уровнях;

использование современных информационных технологий для формирования образа Тюхтетского муниципального округа ;

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры округа.

 В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения  Тюхтетского муниципального округа

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

 задача 1. «Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга жителей округа.

Создание условий для развития любительского творчества и его разнообразие форм.»

 Решение данных задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы – «Сохранение культурного наследия и  поддержка народного творчества»;

 задача 2. «Обеспечения доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни округа.»

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы – «Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав,  услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры»;

задача 3. «Создание благоприятных условий устойчивого развития отросли  культуры.»

Решение  данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы - «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав, муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»;

 задача 4. «Развитие архивного дела в Тюхтетском муниципальном округе». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления отдельного мероприятия - «Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции округа в общекраевое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, архива Тюхтетского муниципального округа.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

1. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня  и качества жизни  населения, социально-экономического развития в сфере культуры , степени реализации общественно значимых интересов.

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы к 2030 году будут созданы благоприятные условия для  устойчивого развития отросли культуры  и архивного дела, а именно:

численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  увеличиться на 15%;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды не менее 600 экз;

детей, обучающихся в детской  школе искусств составит 118 человек;

количество принятых документов не менее 250 ед.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям

 В  рамках Программы реализуются следующие подпрограммы и мероприятия:

Подпрограмма 1:

 «Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества». (приложение № 6 к программе)

Подпрограмма 2:

 «Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры». (приложение № 7к программе)

Подпрограмма 3:

 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». (приложение №8 к программе)

Отдельное мероприятие:

 «Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела». (приложение № 9 к программе)

   

6.  Основные меры правового регулирования в сфере культура, направленные на достижение цели и задач Программы.

Основные меры правового регулирования в сфере культура, направленные на достижение цели и задач Программы, представлены в приложении №1 к программе.

7. Перечень объектов культуры муниципальной собственности Тюхтетского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

В рамках программы объекты культуры муниципальной собственности Тюхтетского муниципального округа , подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению не предусмотрено.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств окружного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств окружного бюджета, в разрезе подпрограмм), представлена в приложении N 2 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы Тюхтетского муниципального округа (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 3 к Программе.

   

Приложение № 1
к  муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа»


п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа

Единица

измерения

Год, предшест вующий реализа ции муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа

Годы реализации муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа

   

текущий финансовый год

   

очередной финансовый год

   

первый год планового периода

   

второй год планового периода

годы до конца реализации муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа в пятилетнем интервале

2022

2023

2024

2025

2026

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

Целевой показатель : количество посещений общедоступных библиотек

 

тыс.чел.

 

58,02

 

61,8

 

67,4

 

67,4

 

67,4

 

67,4

1.2

Целевой показатель: обеспеченность библиотечным фондом  общедоступных библиотек муниципальной формой собственности  на 1 тыс. чел

     

шт.

     

13,4

     

13,4

     

13,4

     

13,4

     

13,4

     

13,4

1.3

Целевой показатель: количество клубных формирований

 

шт.

 

79

 

79

 

79

 

79

 

79

 

79

1.4

Целевой показатель: численность посетителей на платной основе мероприятий культурно-досугового типа

   

чел.

   

45505

   

45505

   

45505

   

45505

   

45505

   

45505

2.1

Целевой показатель: численность участников  клубных формирований  при учреждениях культурно-досугового типа

   

чел

   

790

   

790

   

790

   

790

   

790

   

790

2.2

Целевой показатель: количество посещений киноустановок

 

чел

 

1029

 

3000

 

3000

 

3000

 

3000

 

3000

3.1

Целевой показатель: численность учащихся в Детской школе искусств

 

чел

 

103

 

118

 

118

 

118

 

118

 

118

4.1

Целевой показатель: количество принятых документов

 

шт

 

1192

 

221

 

227

 

227

 

227

 

227

Приложение N 1
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, в том числе бюджетам муниципальных образований Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

N п/п

Форма нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта

1

2

3

4

5

1

Распоряжение

Организация и проведение Дня Победы

Отдел КСиМП

Ежегодно, май

2

Распоряжение

Окружной конкурс-фестиваль народного творчества «Сибирские самоцветы»

Отдел КСиМП

Ежегодно, февраль

3

Распоряжение

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры »

Отдел КСиМП

по мере необходимости

Приложение N 2
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  Тюхтетского муниципального округа «Развития культуры Тюхтетского муниципального округа» за счет средств бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(тыс. рублей)

N п/п

Статус (муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

2022

2023

План

2024

План

2025

План

2026

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа

 «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа»

всего расходные обязательства по муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа

0400000000

76766,70

83255,55

72515,3

64690,1

65000,0

362227,7

в том числе по ГРБС:

Федеральный бюджет

0400000000

663,68

121,69

172,4

172,5

53,4

Краевой бюджет

21 203,96

17921,08

280,7

280,7

280,7

Местный бюджет

54 899,06

65212,78

72062,2

64236,9

64665,9

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества

всего расходные обязательства по подпрограмме

456

0801

0410000000

15 646,47

17906,01

18358,7

16367,3

16475,8

84 754,28

в том числе по ГРБС:

Местный бюджет

456

0801

0410080610

610

13 536,02

16676,02

18358,7

16367,3

16475,8

Краевой бюджет

456

0801

0410010340

0410027240

041002724Т

610

2 110,45

1229,99

Подпрограмм 2

Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры».

всего расходные обязательства по подпрограмме

0801

0420000000

32 281,33

36757,93

38041,7

33915,3

34140,2

175 136,46

в том числе по ГРБС:

Местный бюджет

456

0801

042008010

610

28 504,49

34355,47

38041,7

33915,3

34140,2

Краевой бюджет

456

0801

0420027240

042002724Т

611

3 776,84

2402,46

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме

0430000000

28 765,22

28512,17

16032,2

14324,8

14301,3

101 935,69

в том числе по ГРБС:

Федеральный бюджет

456

0801

04300L4670

610

528,92

456

0801

04300L5190

610

134,76

121,69

172,4

172,5

53,4

Местный бюджет

456

0804

0430000000

120,240

610

120,240

610

12 858,55

14181,28

15661,8

13954,3

14049,9

краевой

 

456

 

0801

 

04300S4880

 

610

15 242,99

14209,2

198

198

198

Мероприятие

«Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела».

всего расходные обязательства по мероприятию

0490000000

73,68

79,44

82,7

82,7

82,7

401,22

в том числе по ГРБС:

Местный бюджет

Краевой бюджет

4402

0113

0490075190

120,240

73,68

79,44

82,7

82,7

82,7

Приложение N 3
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

№ п/п

Статус (муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

2022

2023

2024

2025

2026

Итого на очередной финансовый год и плановый период

факт

факт

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа

Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа

всего

76766,7

83255,55

72515,3

64690,1

65000,0

362227,7

в том числе:

федеральный бюджет

663,68

121,69

172,4

172,5

53,4

краевой бюджет

21203,96

17921,08

280,7

280,7

280,7

внебюджетные источники

местный бюджет

54899,06

65212,78

72062,2

64236,9

64665,9

2

Подпрограмма 1 муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества

всего

15 646,47

17906,01

18358,7

16367,3

16475,8

84 754,28

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

1229,99

внебюджетные источники

местный бюджет

15 646,47

16676,02

18358,7

16367,3

16475,8

3

Подпрограмма 2 муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры».

всего

32 281,33

36757,93

38041,7

33915,3

34140,2

175 136,46

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

2402,46

внебюджетные источники

местный бюджет

32 281,33

34355,47

38041,7

33915,3

34140,2

4

Подпрограмма 3 муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего

28 765,22

28512,17

16032,2

14324,8

14301,3

101 935,69

в том числе:

федеральный бюджет

663,68

121,69

172,4

172,5

53,4

краевой бюджет

15 242,99

14209,2

198

198

198

внебюджетные источники

бюджет округа

12 858,55

14181,28

15661,8

13954,3

14049,9

5

Мероприятие

Муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела».

всего

73,68

79,44

82,7

82,7

82,7

401,22

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

73,68

79,44

82,7

82,7

82,7

внебюджетные источники

бюджет округа

Приложение N 5
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателей объема муниципальной  услуги (работы) по годам реализации программы

очередной финансовый 2022 год

план

2023

план

2024

План

2025

План

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

содержание муниципальной услуги (работы)

Количество документов выданных из фонда

181300

181300

181300

181300

181300

Количество выданных справок и консультаций

6350

6350

6350

6350

6350

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

6274,6

5860,5

5860,5

5860,5

5860,5

2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек

содержание муниципальной услуги (работы)

Формирование библиотечных фондов (поступление документов)

6000

6000

6000

6000

6000

Учет, сохранение библиотечных фондов (внесение в электронный каталог библиографических записей, уч. ед.).

3000

3000

3000

3000

3000

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

6274,6

5860,5

5860,5

5860,5

5860,5

4

Организация деятельности клубных формирований и  формирований самодеятельного народного творчества

работа

Количество клубных формирований по интересам различной направленности

77

77

77

77

77

Количество участников коллективов художественного творчества, клубных формирований

770

770

770

770

770

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

10070,0

9365,04

9365,04

9365,04

9365,04

5

Организация и проведение мероприятий

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)

(услуга)

 

Количество мероприятий

2600

2600

2600

2600

2600

Число посетителей на платной основе

43000

43000

43000

43000

43000

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

15105,1

14047,56

14047,56

14047,56

14047,56

6

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Число обучающихся

72

72

72

72

72

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении  - %

100

100

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий - %

4

5

5

6

6

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - %

100

100

100

100

100

7

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Число обучающихся

46

46

46

46

46

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении  - %

           

100

           

100

           

100

           

100

           

100

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий - %

       

3

       

3

       

3

       

3

       

3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - %

     

100

     

100

     

100

     

100

     

100

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

   

5693,8

   

5426,0

   

5426,0

   

5385,1

   

5385,1

Итого расходы

43418,1

40559,6

40559,6

40518,7

40518,7

                                                                                   

Приложение № 6
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

1. Паспорт подпрограммы

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и  поддержка народного творчества»

Наименование подпрограммы

 «Сохранение культурного наследия и  поддержка народного творчества»» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

 «Развитие культуры Тюхтетского  муниципального округа » (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств  муниципальной программы, соисполнитель подпрограммы, реализующий подпрограмму (далее  -исполнитель подпрограммы).

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского  муниципального округа  Красноярского края,

МБУК «Тюхтетская МБС»

МБУК «Тюхтетская ЦКС»

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа  Красноярского края,

МБУК «Тюхтетская МБС»

Цель  и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

1. Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга жителей округа.

2. Создание условий для развития любительского творчества и его разнообразие форм.

Задачи:

  1. развитие библиотечного дела.
  2. сохранение и развитие клубных формирований на базе учреждений культуры

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты представлены в  приложении №1 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы

2024 – 2026 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

общий объем финансирования подпрограммы в 2024-2026 годах 51201,8 тыс. рублей из них:

Период

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб

всего

В том числе

Краевой бюджет

Местный бюджет

Всего

2024-2026

51201,8

51201,8

2024

18358,7

18358,7

2025

16367,3

16367,3

2026

16475,8

16475,8

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашениям, заключенным между администрацией Тюхтетского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению культуры  «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» Тюхтетского муниципального округа и  муниципальному бюджетному учреждению культуры  «Тюхтетская централизованная клубная система» Тюхтетского муниципального округа далее по тексту учреждения).

3.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений перечисляется на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначействе по Красноярскому краю.

3.3. Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

3.4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.

3.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Тюхтетского муниципального округа от 16.10.2015 № 333-п (в ред. Постановления от 10.07.2018г №280-п) "Об утверждении Порядке  формирования муниципального задания  в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3.6. Кроме того учреждению может предоставляться субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тюхтетского муниципального округа несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, спорта и  молодежной политики  осуществляет следующие функции:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет администрация Тюхтетского муниципального округа (орган внутреннего муниципального финансового контроля) в соответствии с Постановлением администрации Тюхтетского района от 15.12.2015 № 427-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым  управлением  администрации Тюхтетского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  (в редакции Постановления администрации Тюхтетского района от 22.10.2019 № 297-п,).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счётный орган Тюхтетского муниципального округа в соответствии с Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 28.09.2012 №6-113 «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе  муниципального образования Тюхтетский район».

Отдел культуры, спорта и молодежной политики и администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края,  предоставляет отчет о реализации программы за первое полугодие отчётного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года  и ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации программы до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывает их с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования администрации  Тюхтетского муниципального округа.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Сохранение культурного наследия
и поддержка народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель: Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга жителей округа.

1.1

  Задача 1. Подпрограммы:  Развитие библиотечного дела.

1.2

Показатели результативности

12.1

Библиотечный фонд общедоступных библиотек

тыс.экз.

Отраслевая статистическая отчетность 6-НК

103,872

103,872

103,872

103,872

1.2.2

Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек.

экз.

Отраслевая статистическая отчетность 6-НК

595

603,4

602,7

602,7

Отраслевая статистическая отчетность 6-НК

1.2.3

Численность пользователей общедоступных библиотек

чел.

Отраслевая статистическая отчетность 6-НК

6767

6800

6800

6800

1.2.4

Книговыдача в общедоступных библиотеках

тыс.экз.

Отраслевая статистическая отчетность 6-НК

179,347

179,347

179,347

179,347

2.

Цель: Создание условий для развития любительского творчества и его разнообразие форм.

2.1

Задача 2. Сохранение и развитие клубных формирований на базе учреждений культуры

2.1.1.

Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. чел

шт

Отраслевая статистическая отчетность 7-НК

10,4

10,62

10,7

10,7

Приложение N 2
к  подпрограмме
«Сохранение культурного наследия
и поддержка народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2023

1-й год планового периода

2024

2-й год планового периода

2025

3-й год планового периода

2026

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы

Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга жителей округа.

Задача

Развитие библиотечного дела

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия и поддержка народного творчества" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

 

 Отдел КС и МП

456

0801

0410080610

610

15646,47

18358,7

16367,3

16475,8

51201,8

Выполнение муниципального задания на 100%

Цель подпрограммы

Создание условий для развития любительского творчества и его разнообразие форм.

Задача

Сохранение и развитие клубных формирований на базе учреждений культуры

Итого

15646,47

18358,7

16367,3

16475,8

51201,8

Приложение № 7
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

1. Паспорт подпрограммы 2
«Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры».

Наименование подпрограммы

«Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа , услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств  муниципальной программы, соисполнитель подпрограммы, реализующий подпрограмму (далее-исполнитель подпрограммы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа;

МБУК «Тюхтетская централизованная клубная система»

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

Цель  и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение доступа населения Тюхтетского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи: поддержка досуга;

сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

организация и проведение культурных событий окружного, зонального и краевого значения.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты отражены в приложении №1

Сроки реализации подпрограммы

2024 - 2026 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

общий объем финансирования подпрограммы в 2024-2026 годах 106097,2 тыс. рублей из них:

Период

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб

всего

В том числе

Краевой бюджет

Местный бюджет

Всего

2024-2026

106097,2

106097,2

2024

38041,7

38041,7

2025

33915,3

33915,3

2026

34140,2

34140,2

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры», реализуемая в рамках Программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» является окружной бюджет и краевые средства.

3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашениям, заключенным между Администрацией Тюхтетского муниципального округа и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению культуры «Тюхтетская централизованная клубная система» Тюхтетского  муниципального округа (далее по тексту учреждение).

3.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждению перечисляется на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначействе по Красноярскому краю.

3.3. Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

3.4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.

3.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Тюхтетского района от 16.10.2015 № 333-п (в ред. Постановления от 10.07.2018г №280-п) "Об утверждении Порядке  формирования муниципального задания  в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3.6. Кроме того учреждению может предоставляться субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края несёт ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет уполномоченный орган администрация Тюхтетского муниципального округа (орган внутреннего муниципального финансового контроля) в соответствии с Постановлением администрации Тюхтетского района от 15.12.2015 № 427-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым  управлением  администрации Тюхтетского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  (в редакции Постановления администрации Тюхтетского района от 22.10.2019 № 297-п,).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счётный орган Тюхтетского муниципального округа в соответствии с Решением Тюхтетского окружного Совета депутатов от 28.09.2012 №6-113 «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе  муниципального образования Тюхтетский район» ( в редакции  от21.08.2019 №10-141)

 Отдел культуры, спорта и молодежной политики и администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края,  предоставляет отчет о реализации программы за первое полугодие отчётного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года  и ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации программы до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывает их с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования администрации  Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.

   

Приложение N 1
к подпрограмме «Создание условий для
обеспечения населенных пунктов, входящих
в состав муниципального округа, услугами
по организации досуга и услугами учреждений культуры»

Перечень  и значения показателей результативности подпрограммы


п/п

Цель, показатели результативности

Единица

измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

текущий финансовый год

2023

очередной финансовый год

2024

1-й год планового периода

2025

2-й год планового периода

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы

обеспечение доступа населения Тюхтетского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1

поддержка досуга

Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно-досугового типа

тыс. чел

Отраслевая

статистическая

отчетность

7-НК

Задача подпрограммы 2

сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

тыс.ед

Отраслевая

статистическая

отчетность

7-НК

10

10

10

10

Задача подпрограммы 3

организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

тыс.чел

Отраслевая

статистическая

отчетность

7-НК

97,0

97,0

97,0

97,0

Приложение N 2
к подпрограмме «Создание условий для
обеспечения населенных пунктов, входящих
в состав муниципального округа, услугами
по организации досуга и услугами учреждений культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2023

1-й год планового периода

2024

2-й год планового периода

2025

3-й год планового периода

2026

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы

обеспечение доступа населения Тюхтетского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

администрация Тюхтетского муниципального округа

456

0801

0420080610

610

34492,60

38041,7

33915,3

34140,2

106097,2

Выполнение муниципального задания на 100%

Мероприятие 2

по пункту 15 «Дорожной карты» на обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

Выполнения пункта 15 «Дорожной карты»

Мероприятие  3

по пункту 16 «Дорожной карты» на

организацию тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

Выполнения пункта 16 «Дорожной карты»

Мероприятие 4

По пункту п 4д перечня поручений Президента РФ на поощрение лучших волонтеров культуры района по итогам года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

Итого по подпрограмме

34492,60

38041,7

33915,3

34140,2

106097,2

Приложение № 8
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

1. Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемые в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа»

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальная программа «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств  муниципальной программы, соисполнитель подпрограммы, реализующий подпрограмму (далее-исполнитель подпрограммы)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

МБУ ДО «Тюхтетская ДШИ»

МБУК «Тюхтетская МБС»

МБУК «Тюхтетская ЦКС»

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

Цель  и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача: развитие системы дополнительного образования в области культуры;

повышение квалификации работников культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы

количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры -118 человек к 2030 году;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской школе искусств ;

количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях; своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности

Сроки реализации подпрограммы

2024 – 2026 годы

Информация по ресурсному обеспечению

общий объем финансирования подпрограммы в 2024-2026 годах 44658,3 тыс. рублей из них:

Период

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб

всего

В том числе

Краевой бюджет

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Всего

2024-2026

44658,3

842,1

43417,9

398,3

2024

16032,2

198.0

15661,8

172,4

2025

14324,8

198,0

13954,3

172,5

2026

14301,3

198,0

14049,9

53,4

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации Подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы  3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках Программы «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» является окружной бюджет и краевые средства.

3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашениям, заключенным между администрацией Тюхтетского муниципального округа Красноярского края и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  "Тюхтетская ДШИ"  Тюхтетского  муниципального округа (далее по тексту учреждение).

3.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждению перечисляется на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначействе по Красноярскому краю.

3.3. Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

3.4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.

3.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Тюхтетского района от 16.10.2015 № 333-п (в ред. Постановления от 10.07.2018г №280-п) "Об утверждении Порядке  формирования муниципального задания  в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3.6. Кроме того учреждению может предоставляться субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тюхтетского муниципального округа несёт ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет администрация Тюхтетского муниципального округа (орган внутреннего муниципального финансового контроля) в соответствии с Постановлением администрации Тюхтетского района от 15.12.2015 № 427-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым  управлением  администрации Тюхтетского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  (в редакции Постановления администрации Тюхтетского района от 22.10.2019 № 297-п,).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счётный орган Тюхтетского муниципального округа в соответствии с Решением Тюхтетского окружного Совета депутатов от 28.09.2012 №6-113 «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе  муниципального образования Тюхтетский район» ( в редакции  от21.08.2019 №10-141)

 Отдел культуры, спорта и молодежной политики и администрации Тюхтетского муниципального округа,  предоставляет отчет о реализации программы за первое полугодие отчётного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года  и ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации программы до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывает их с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования администрации Тюхтетского  муниципального округа Красноярского края.

Приложение N 1
к  подпрограмме «Обеспечение
условий реализации программы
и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы


п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

текущий  финансовый год

2023

очередной финансовый год

2024

1-й год планового периода

2025

2-й год планового периода

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача подпрограммы 1

развитие системы дополнительного образования в области культуры

Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры

Чел.

Отраслевая статистическая отчетность №1-ДМШ

118

118

118

118

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе

%

Муниципальное задание

30,0

30,0

30,0

30,0

Задача подпрограммы 1

повышение квалификации работников культуры

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях

чел.

Ведомственная

отчетность

30

30

30

30

Задача подпрограммы 3

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

баллы

Нормативно правовые акты

5

5

5

5

Утверждение муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период

баллы

Приказ по отделу  КСМ и МП

 от 09.01.2019 №1

5

5

5

5

Своевременность

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности

баллы

Постановление администрации района

5

5

5

5

Приложение N 2
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации программы
и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2023

План

2024

План

2025

План

2026

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы

создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Мероприятие 1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

04300S4880

600

610

255,9

257,0

241,9

245,3

744,2

Мероприятие 2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0804

0430080210

100120

200

240

6495,6

7741,1

6901,5

6947,2

21589,8

Мероприятие 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0703

0430080610

600610

7487,60

7861,7

7008,9

7055,4

21926,0

Мероприятие 4

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

04300L4670

612

Мероприятие 5

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

04300L5190

600610

190,2

172,4

172,5

53,4

398,3

Мероприятие 6

Расходы на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

043А174840

612

Мероприятие 7

Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

0430010340

121

129

Мероприятие 8

Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

0430027240

121

Мероприятие 9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений централизованных бухгалтерий, учебно-методических кабинетов и групп хозяйственного обслуживания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

0430080630

121

Мероприятие 10

Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа" (8,6%)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа

456

0801

0430080630

121

Итого по подпрограмме

14429,3

16032,2

14324,8

14301,3

44658,3

Приложение № 9
к муниципальной программе
Тюхтетского муниципального округа
«Развитие культуры Тюхтетского
муниципального округа»

Отдельное мероприятие «Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела».

Наименование мероприятия

«Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела» (далее - мероприятие)

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа «Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа» (далее - Программа)

Исполнители мероприятия

Администрация Тюхтетского муниципального округа ( Отдел организационного и правового обеспечения)

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятия

Администрация Тюхтетского муниципального округа  Красноярского края

Цель  и задачи мероприятия

 Цель мероприятия:

развитие архивного дела на территории Тюхтетского муниципального округа.

Задачи:

обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;

улучшение материально-технической базы архива;

повышение качества предоставляемых услуг;

развитие информационных технологий в сфере архивного дела

Ожидаемые результаты от реализации пмероприятия с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации мероприятия

Сроки реализации мероприятия

2024 - 2026годы

Информация по ресурсному обеспечению мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет  248,1 тыс. рублей,  в том числе по годам:

Период

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

всего

В том числе

Краевой бюджет

Местный бюджет

Всего на 2024-2026

248,1

248,1

2024

82,7

82,7

2025

82,7

82,7

2026

82,7

82,7

2. Отдельное мероприятие

Информация об отдельном мероприятии в приложении № 1

3. Механизм реализации отдельного мероприятия

Источником финансирования отдельного мероприятия .« Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела», реализуемая в рамках Программы «Развитие культуры Тюхтетского  муниципального округа» является окружной бюджет и краевые средства.

3.1. Реализация отдельного мероприятий программы осуществляется администрацией Тюхтетского муниципального округа в лице главного специалиста администрации Тюхтетского муниципального округа.

3.2. Расходные обязательства отдельного мероприятия направлены на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Тюхтетском муниципальном округе.

3.3. Финансирование осуществляется на лицевой счет открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Реализация отдельного мероприятий программы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4. Управление  и контроль за исполнением отдельного мероприятия

Организация  и контроль за реализацией отдельного мероприятия осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа.

Отдел организационного и правового обеспечения  администрации Тюхтетского муниципального округа несёт ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение отдельного мероприятия.

  Отдел организационного и правового обеспечения  администрации Тюхтетского муниципального округа осуществляет следующие функции:

- координацию исполнения отдельного мероприятий программы, мониторинг  реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельного мероприятий программы;

- подготовку отчетов о реализации отдельного мероприятия программы.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет администрация Тюхтетского муниципального округа (орган внутреннего муниципального финансового контроля) в соответствии с Постановлением администрации Тюхтетского района от 15.12.2015 № 427-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым  управлением  администрации Тюхтетского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  (в редакции Постановления администрации Тюхтетского района от 22.10.2019 № 297-п,).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счётный орган Тюхтетского муниципального округа в соответствии с Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 28.09.2012 №6-113 «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе  муниципального образования Тюхтетский район» ( в редакции  от21.08.2019 №10-141)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики и администрации Тюхтетского муниципального округа,  предоставляет отчет о реализации программы за первое полугодие отчётного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года  и ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации программы до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывает их с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования администрации Тюхтетского  муниципального округа.

Приложение N 1
к отдельному мероприятию
«Расходы, связанные с осуществлением
государственных полномочий
в области архивного дела»

Перечень и значения показателей результативности

N п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации программы

текущий финансовый год

2023

очередной финансовый год

2024

1-й год планового периода

2025

2-й год планового периода

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель  отдельного мероприятия

развитие архивного дела на территории Тюхтетского муниципального округа

Задачи отдельного мероприятия

обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;

улучшение материально-технической базы архива;

повышение качества предоставляемых услуг;

развитие информационных технологий в сфере архивного дела

Количество социально-правовых вопросов

ед

548

548

548

548

Количество тематических запросов

ед

28

28

25

25

Количество посещений читального зала

чел

10

10

10

10

Количество описанных документов

ед

208

208

208

208

Количество проверенных документов в ходе проверки

ед

1529

1529

1529

1529

Количество заголовков дел введенных в базу ПК «Архивный фонд»

ед

235

235

235

235

Количество выданных документов в читальном зале

ед

132

132

132

132

Приложение N 2
к отдельном мероприятии
«Расходы, связанные с осуществлением
государственных полномочий
в области архивного дела»

Перечень мероприятий отдельного мероприятия

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2023

План

2024

План

2025

План

2026

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель мероприятия

развитие архивного дела на территории Тюхтетского муниципального округа

Задачи отдельного мероприятия

обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;

улучшение материально-технической базы архива;

повышение качества предоставляемых услуг;

развитие информационных технологий в сфере архивного дела

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области архивного дела в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"

администрация Тюхтетского муниципального округа

402

0113

0490075190

120

240

79,44

82,7

82,7

82,7

248,1

 выполнение запланированных показателей

Итого

79,44

82,7

82,7

82,7

248,1

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie